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中共巫山县委全面深化改革委员会办公室2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

县委改革办负责贯彻落实党中央关于全面深化改革工作的方针政策、决策部署和市委工作安排、县委具体要求，把坚持和加强党对全面深化改革工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

(1) 统筹协调、指导推进全县改革工作，协调督促有关方面落实县委全面深化改革研究事项、工作部署和要求。

(2) 指导协调推进全县数字重庆建设，推动有关工作任务落实。

(3) 组织开展全面深化改革重大政策、重大项目、重大平台、重大资金及重大问题的调查研究，统筹协商有关方面进行研究和咨询。

(4)协商提出中长期改革规划和年度重点任务推进改革方案。

(5) 统筹协商各类改革试点，组织开展重大改革事项的研究谋划、推进实施、效果评估、经验推广等工作。

(6) 组织开展重要改革举措落实情况督查，督促抓好突出问题整改，总结宣传改革经验做法。

(7)  统筹、协调、督促、检查各专项小组和各乡镇（街道）、各部门改革工作。研究处理有关方面向县委和县委深改委提出的改革事项及相关请示。

(8)负责完成县委及县委深改委交办的其他任务。

（二）机构设置

县委改革办下设综合科、改革一科、改革二科。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计80.45万元，支出总计80.45万元。收、支与2023年度相比，增加80.45万元，增长100.0%，主要原因是县委改革办为2024年新成立单位，无上年数据。

2.收入情况。2024年度收入合计80.45万元，与2023年度相比，增加80.45万元，增长100.0%，主要原因是县委改革办为2024年新成立单位，无上年数据。其中：财政拨款收入80.45万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.0%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余0.0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计80.45万元，与2023年度相比，增加80.45万元，增长100.0%，主要原因是县委改革办为2024年新成立单位，无上年数据。其中：基本支出51.25万元，占63.7%；项目支出29.2万元，占36.3%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是县委改革办为2024年新成立单位，且年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计80.45万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加80.45万元，增长100.0%。主要原因是县委改革办为2024年新成立单位，无上年数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入80.45万元，与2023年度相比，增加80.45万元，增长100.0%。主要原因是县委改革办为2024年新成立单位，无上年数据。较年初预算数增加80.45万元，增长100.0%。主要原因是县委改革办为2024年新成立单位，无年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出80.45万元，与2023年度相比，增加80.45万元，增长100.0%。主要原因是县委改革办为2024年新成立单位，无上年数据。较年初预算数增加80.45万元，增长100.0%。主要原因是县委改革办为2024年新成立单位，无年初预算。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是县委改革办为2024年新成立单位，无上年数据。。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出69.14万元，占85.9%，较年初预算数增加69.14万元，增长100.0%，主要原因是县委改革办为2024年新成立单位，无年初预算。

（2）社会保障与就业支出5.90万元，占7.3%，较年初预算数增加5.90万元，增长100.0%，主要原因是县委改革办为2024年新成立单位，无年初预算。

（3）卫生健康支出2.46万元，占3.1%，较年初预算数增加2.46万元，增长100.0%，主要原因是县委改革办为2024年新成立单位，无年初预算。
（4）住房保障支出2.95万元，占3.7%，较年初预算数增加
2.95万元，增长100.0%，主要原因是县委改革办为2024年新成

立单位，无年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出51.25万元。其中：人员经费41.27万元，与2023年度相比，增加41.27万元，增长100.0%，主要原因是县委改革办为2024年新成立单位，无上年数据。人员经费用途主要包括发放在职人员工资、社保等。公用经费9.98万元，与2023年度相比，增加9.98万元，增长100.0%，主要原因是县委改革办为2024年新成立单位，无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、职工差旅费、伙食费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.0万元，较年初预算数无增减，主要原因是县委改革办为2024年新成立单位，无年初预算。较上年支出数无增减，主要原因是县委改革办为2024年新成立单位，无上年数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是县委改革办为2024年新成立单位，无年初预算。与2023年度相比，无增减，主要原因是县委改革办为2024年新成立单位，无上年数据。

 公务车购置费0.0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是县委改革办为2024年新成立单位，无年初预算。与2023年度相比，无增减，主要原因是县委改革办为2024年新成立单位，无上年数据。

 公务车运行维护费0.0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是县委改革办为2024年新成立单位，无年初预算。与2023年度相比，无增减，主要原因是县委改革办为2024年新成立单位，无上年数据。

 公务接待费0.0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是县委改革办为2024年新成立单位，无年初预算。与2023年度相比，无增减，主要原因是县委改革办为2024年新成立单位，无上年数据。

（二）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是县委改革办为2024年新成立单位，无上年数据，且当年未支出会议费。本年度培训费支出0.10万元，与2023年度相比，增加0.10万元，增长100.0%，主要原因是县委改革办为2024年新成立单位，无上年数据。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出9.98万元，机关运行经费主要用于开支差旅费3.10万元、办公费2.13万元、其他交通费用（交通补贴）1.94万元、伙食费1.41万元、邮电费0.7万元、劳务费0.48万元、办公设备购置0.12万元等。

机关运行经费较上年支出数增加9.98万元，增长100.0%，主要原因是县委改革办为2024年新成立单位，无上年数据。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额8.77万元，其中：政府采购货物支出8.77万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额8.77万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额8.77万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购电脑、复印机、打印纸等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和0个一级项目、1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金29.20万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘秋林17783297790