重庆市巫山县大溪ߖ= 5;人民政府

2018年度部门= 0915;算情况说明

 

   一、部门基本情= 况（
= 9968;）职能职责。大溪乡是独立报送ࡕ= 3;位报表的一级预算单&= #20301;，执行行政单位会#= 745;制度。大溪乡政府辖= ;个行政村，一个居ࣻ= 6;会，全乡人口人，幅员面积76平Ą= 41;公里，人均纯收入<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8;mso-font-kerning:0pt'>9300= 元。乡政府下属机ࠥ= 1;有两站两所，乡卫生&= #38498;，小学，农商行，%= 038;政，派出所个单位。

  <= strong>（= 0108;）机构设置。大溪乡共有在职职ॣ= 7;，其中公务员24人ʌ= 92;参公人员人，社保所2人ʌ= 92;农业综合服务中心<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8;mso-font-kerning:0pt'>5人，文化广播站人。行政退休2人ʌ= 92;事业退休人。遗属5人。共产党机Ð= 51;、人大机关不是独立= 核算单位，共同列入= 5919;府机关核算。（三）单位构成。从预算单位构成= 看，纳入本部门年度决算编制的= 二级预算单位无（四）机构改革情Ñ= 17;。按照重庆市机构= 改革方案要求，本部= 8376;涉及机构改革，对ઽ= 2;专门说明如下：一是&= #26426;构改革要求。无。= 108;是机构调整情况。无= ;。三是财政财务调整&#= 24773;况。年度机构改革正= 在推进过程中，根据= 6412;部门年末财政财务管= 理实际，年度决算仅反映= 改革前有关情况。年我们积极按照= 要求对预算指标、财= 1153;会计、资产等进行ߚ= 2;调整。目前，已按期&= #23436;成  二、部门决算情况&= #35828;明（一）收入支出决ļ= 39;总体情况说明。= 总体情况&#= 12290;本部门2018年度&= #25910;入总计万元，支出总计= 万元。收支较上= 年决算数增加万元、增长，主要原因是基= 础设施投入增加。本= 7096;分的收入总计包括ਟ= 0;入合计、用事业基金&= #24357;补收支差额、年初 = 467;转和结余，支出总计= ;包括本年支出合计、&#= 32467;余分配、年末结转Ø= 44;结余。收入情况。= 本部门2018年度&= #25910;入合计万元，较上年决= 算增加万元，增长，主要原因是扶= 贫道路建设、农村居= 7665;点安置、三峡库区࣌= 2;金等投入力度加大。&= #20854;中：财政拨款收入万元，占99.59%；其他收入万元，占0.41%。此&= #22806;，用事业基金弥补= 910;支差额万元，年初结转= 和结余万元。

  3.支出情况。= 本部门2018年度&= #25903;出合计万元，较上年决= 算数增加万元，增长，主要原因是扶= 贫道路建设、农村居= 7665;点安置、三峡库区࣌= 2;金投入力度加大。其&= #20013;：基本支出万元，占18.26%；项目支出万元，占81.74%。   4.结转结余情况。= 本部门2018年度&= #24180;末结转和结余万元，较上年决= 算数减少万元，下降，主要原因是实= 行国库集中支付。（二）财政&= #25320;款收入支出决算总= 307;情况说明。收入情况。= 本部门2018年度财政= 5320;款收入万元，较上年决算ਤ= 8;增加万元，增长74.58%。主要原因是一般ࠤ= 4;共预算财政拨款收入&= #20013;一般公共服务、公= 849;安全、城乡社区、农= ;业、水利、扶贫、农&#= 26449;综合改革等科目收Ð= 37;增加，政府性基金预= 算财政拨款收入中主= 5201;是农业、水利、扶ฝ= 9;、农村综合改革等收&= #20837;增加，其中较年初'= 044;算数增加万元，增长364.40%。主要原因是年中๦= 1;加安排基础设施建设&= #19987;项经费支出预算万元。此外，年初ฝ= 0;政拨款结转和结余万元。支出情况。= 本部门2018年度&= #36130;政拨款支出万元，较上年决= 算数增加万元，增长。主要原因是一= 般公共预算财政拨款= 5903;出中一般公共服务ӌ= 9;公共安全、城乡社区&= #12289;农业、水利、扶贫= 289;农村综合改革等科目= ;支出增加，政府性基&#= 37329;预算财政拨款支出È= 13;主要是农业、水利、= 扶贫、农村综合改革= 1561;支出增加。较年初ཀ= 4;算数增加万元，增长。主要原因是年= 中追加安排基础设施= 4314;设专项经费支出预౛= 9;万元。

   3.结转结余情况。= 本部门2018年度&= #24180;末财政拨款结转和 = 467;余万元，较上年决= 算数减少万元，下降，主要原因是弥= 补政府基本运转及人= 1592;经费的不足，支出ߚ= 2;万元。

  4.比较情况。= 本部门2018年度&= #36130;政拨款支出主要用= 110;以下几个方面：

  （）一般公共服务= 支出万元，占18.90%，较年初预算数增ࡃ= 2;万元，增长，主要原因是年= 中追加招商引资万元，脱贫攻坚= 工作经费及驻村工作= 8431;经费、调资等共计万元。

  （）公共安全支出= 万元，占0.15%，较&= #24180;初预算数增加万元。

  （）教育支出万元，占0.02%，较&= #24180;初预算数增加万元，增长，主要原因是小= 学教育支出增加。  （）文化体育与传= 媒支出万元，占0.50%，较&= #24180;初预算数增加万元，增长，主要原因是年= 中追加文化免费开放= 2463;费万元。

  （）社会保障与就= 业支出万元，占4.64%，较&= #24180;初预算数增加万元，增长，主要原因是年= 中追加老年福利、灾= 3475;生活救助等万元。

  （）医疗卫生与计= 划生育支出万元，占0.96%，较&= #24180;初预算数增加万元，增长，主要原因是年= 中追加计划生育服务= 6153;万元。

   （7）节能环保支出= 万元，占0.14%，较&= #24180;初预算数减少万元，下降，主要原因是军= 营排污项目完工减少
= 2290;  （）城乡社区支出= 万元，占1.25%，较&= #24180;初预算数增加万元，增长，主要原因是追= 加农村危房改造资金万元。

  （）农林水支出<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8'>2,755.05万元，占71.50%，较年初预算数增ࡃ= 2;万元，增长，主要原因是追= 加农村道路建设、防= 7739;抗灾、扶贫搬迁资ດ= 9;。  （）交通运输支出= 万元，占0.09%，较&= #24180;初预算数减少万元，下降，主要原因是节= 约开支。  （）资源勘探信息= 等支出万元，占0.78%，较&= #24180;初预算数增加万元，增长，主要原因是加= 大安全生产监管支出
= 2290;  （）住房保障支出= 万元，占0.96%，较&= #24180;初预算数增加万元，增长，主要原因是增= 加农村危房改造投入
= 2290;  （）其他支出万元，占0.09%，较&= #24180;初预算数增加万元。

  （三）一般公共预ļ= 39;财政拨款基本支出决= 算情况说明。  本部门年度一般公共财= 政拨款基本支出万元。其中：人= 员经费万元，较上年决= 算数增加万元，增长，主要原因是人= 员增加及调资。人员= 2463;费用途主要包括基ੑ= 2;工资万元、津贴补贴= 万元、奖金万元、社会保障= 缴费万元、绩效工资= 万元、其他万元等。公用经= 费万元，较上年增= 加万元，主要原因= 是人员增加，以及脱= 6139;攻坚工作接待大幅ॷ= 0;增加；公用经费用途&= #20027;要包括办公费万元、印刷费<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8'>4.59万元、咨询费<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8'>4.33万元、维修费<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8'>3.45万元、邮电费<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8'>15.41万元、差旅费<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8'>30.44万元、公务接待= 费万元、劳务费<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8'>2.1万元、福利费<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8'>3.15万元、公车运行= 维护费万元、委托业务= 费万元，其他万元等。

  （四）政府性基金Ɔ= 44;算收支决算情况说明= 。  本部门年度政府性基金= 预算财政拨款年初结= 6716;结余万元，年末结转= 结余万元。本年收入= 万元，较上年决= 算数增加万元，增长，主要原因是年= 中追加了了移民补助
= 2289;基础设施及经济发ऻ= 7;、三峡工程后续、消&= #38450;设施整改共万元。本年支出= 万元，较上年决= 算数增加万元，增长，主要原因是年= 中追加了了移民补助
= 2289;基础设施及经济发ऻ= 7;、三峡工程后续、消&= #38450;设施整改共万元

  三、“三公”经费情况说明<= /strong>（一）“= ;三公”= ;经费支出总体情况Ŧ= 28;明。  2018年度本部门三公”经费支出共计<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8'>15.30万元，较年初预= 算数减少万元，下降，主要原因是认真贯= 彻落实中央八项规定= 1934;神和厉行节约要求ᦁ= 2;按照只减不增的要求&= #20174;严控制三公经费，= 840;年实际支出较预算和= ;决算均有所下降。= 6739;上年支出数增加万元，增长，主要原因是公= 务用车维修费增加。（二）<= strong>“= ;三公”= ;经费分项支出情况z= 90;  2018年度本部门因公出ࢲ= 9;（境）费用万元，主要是本= 单位年度未发生因公= 出国（境）费用。  公务车购置费万元，主要本单= 位年度未发生公务= 车购置费。  公务车运行维护费万元，= ;主要用于机要文件交&#= 25442;、市内因公出行、ũ= 30;政业务检查等工作所= 需车辆的燃料费、维= 0462;费、过桥过路费、߼= 5;险费等&#= 12290;费用支出较年初预ļ= 39;数减少&#= 19975;元，下降&#= 65292;主要原因是认真贯ô= 43;落实中央八项规定精= 神和厉行节约要求，= 5353;照只减不增的要求ߡ= 4;严控制三公经费。较&= #19978;年支出数减少&#= 19975;元，下降&#= 65292;主要原因认真贯彻Œ= 53;实中央八项规定精神= 和厉行节约要求，按= 9031;只减不增的要求从ߐ= 5;控制三公经费。  公务接= ;待费&#= 19975;元，主要用于接待İ= 56;关部门检查指导工作= 发生的接待支出。费= 9992;支出较年初预算数࠮= 3;少&#= 19975;元，下降&#= 65292;主要原因是认真贯ô= 43;落实中央八项规定精= 神和厉行节约要求，= 5353;照只减不增的要求ߡ= 4;严控制三公经费。较上年支出数增= 加万元，增长，主要原因是脱= 贫攻坚工作检查需要
= 2290;（三）“= ;三公”= ;经费实物量情况。  2018年度本部门因公出ࢲ= 9;（境）共计个团组，0人；&= #20844;务用车购置辆，公务车保有= 量为辆；国内公务接= 待批次1,811人，其中：国内= 外事接待批次，0人；&= #22269;（境）外公务接待批次，0人。<= /span>年本部门人均接= 待费元，车均购置费= 万元，车均维护= 费万元。

  &nbs= p; 四、其他需要= 说明的事项（一）机关运行经ũ= 53;情况说明。&#= 24180;度本部门机关运行ń= 63;费支出&#= 19975;元，机关运行经费È= 27;要用于开支办公费、= 公务车运行维护费、= 7038;电费、差旅费、委৕= 6;业务费、其他经费等&= #12290;机关运行经费较= 上年决算数增加万元，增长，主要原因是增加脱= 贫攻坚差旅补助。  （二）国有资产占ī= 92;情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有= 车辆辆，其中，副部= （省）级及以上领导= 9992;车辆、主要领导干= 部用车辆、机要通信用= 车辆、应急保障用= 车辆、执法执勤用= 车辆，特种专业技= 术用车辆，离退休干部= 用车辆，其他用车<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8'>0辆。单价50万元&= #20197;上通用设备台（套），单价= 万元以上专用设= 备台（套）。（三）政府采购支Ñ= 86;情况说明。年度本部门政府= 采购支出总额万元，其中：政= 府采购货物支出万元、政府采购工程= 支出&#= 19975;元、政府采购服务ă= 03;出&#= 19975;元。授予中小企业×= 12;同金额&#= 19975;元，占政府采购支Ñ= 86;总额的&#= 65292;其中：授予小微企Ç= 94;合同金额&#= 19975;元，占政府采购支Ñ= 86;总额的&#= 12290;年度我单位未进= 行政府采购，无相关= 2463;费支出。  五、预算= 2489;效管理情况说明无   六、专业= 1517;词解释（一）财政拨款收Ð= 37;：指本年度从本级财ਟ= 9;部门取得的财政拨款&= #65292;包括一般公共预算$= 130;政拨款和政府性基金= ;预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专ߏ= 4;业务活动及其辅助活&= #21160;取得的收入；事业= 333;位收到的财政专户实= ;际核拨的教育收费等&#= 36164;金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业ߏ= 4;务活动及其辅助活动&= #20043;外开展非独立核算 = 463;营活动取得的收入。= ;（四）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8'>”、“事业收入”、经营收入”等以外的收入，包৤= 4;未纳入财政预算或财&= #25919;专户管理的投资收= 410;、银行存款利息收入= ;、租金收入、捐赠收&#= 20837;，现金盘盈收入、é= 84;货盘盈收入、收回已= 核销的应收及预付款= 9033;、无法偿付的应付ࡡ= 0;预收款项等。各单位&= #20174;本级财政部门以外= 340;同级单位取得的经费= ;、从非本级财政部门&#= 21462;得的经费，以及行ă= 19;单位收到的财政专户= 管理资金填列在本项= 0869;。（五）用事业基金ó= 57;补收支差额：指事业单位在当年௚= 0;财政拨款收入<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8'>”、“事业收入”、经营收入”、其他收入”等不足以安排当年ਞ= 3;出的情况下，使用以&= #21069;年度积累的事业基%= 329;（事业单位当年收支= ;相抵后按国家规定提&#= 21462;、用于弥补以后年ò= 30;收支差额的基金）弥= 补本年度收支缺口的= 6164;金。（六）年初结转和ń= 67;余：指单位上年结转本ॲ= 0;使用的基本支出结转&= #12289;项目支出结转和结= 313;、经营结余。不包括= ;事业单位净资产项下&#= 30340;事业基金和专用基ŵ= 29;。（七）结余分配：指单位当年结余的࠳= 8;配情况。根据《关于&= #20107;业单位提取专用基%= 329;比例问题的通知》（= ;财教号）规定，事业= 单位职工福利基金的= 5552;取比例，在单位年ॷ= 0;非财政拨款结余的以内确定，国家= 另有规定的从其规定
= 2290;（八）年末结转和ń= 67;余：指单位结转下年的࣌= 2;本支出结转、项目支&= #20986;结转和结余、经营 = 467;余。不包括事业单位= ;净资产项下的事业基&#= 37329;和专用基金。（九）基本支出：指为保障机构正常๡= 6;转、完成日常工作任&= #21153;而发生的人员经费= 644;公用经费。其中：人= ;员经费指政府收支分&#= 31867;经济科目中的工资福利支出<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8'>”和“对个人和家庭的= 补助；公用经费指政= 府收支分类经济科目= 0013;除工资福利支出<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8'>”和“对个人和家庭的= 补助外的其他支出。= （= 1313;）项目支出：指在基本支出之= 外为完成特定行政任= 1153;和事业发展目标所ࡡ= 7;生的支出。（= 1313;一）经营支出：指事业单位在专= 业业务活动及其辅助= 7963;动之外开展非独立੬= 0;算经营活动发生的支&= #20986;。（= 1313;二）“三= 0844;”经= 6153;：指用一般公共预= 算财政拨款安排的因= 0844;出国（境）费、公ࡃ= 3;用车购置及运行维护&= #36153;、公务接待费。其= 013;，因公出国（境）费= ;反映单位公务出国（&#= 22659;）的国际旅费、国ä= 06;城市间交通费、住宿= 费、伙食费、培训费
= 2289;公杂费等支出；公ࡃ= 3;用车购置费反映单位&= #20844;务用车购置支出（= 547;车辆购置税）；公务= ;用车运行维护费反映&#= 21333;位按规定保留的公Ó= 53;用车燃料费、维修费= 、过路过桥费、保险= 6153;、安全奖励费用等ਞ= 3;出；公务接待费反映&= #21333;位按规定开支的各= 867;公务接待（含外宾接= ;待）支出。（= 1313;三）机关运行经费：为保障行政单位= （含参照公务员法管= 9702;的事业单位）运行ஷ= 2;于购买货物和服务等&= #30340;各项公用经费，包= 324;办公及印刷费、邮电= ;费、差旅费、会议费&#= 12289;福利费、日常维护ũ= 53;、专用材料及一般设= 备购置费、办公用房= 7700;电费、办公用房取ੂ= 2;费、办公用房物业管&= #29702;费、公务用车运行 = 500;护费以及其他费用。= ;（= 1313;四）工资福利支出ᦀ= 8;支出经济分类科目类&= #32423;）：反映单位开支的= 在职职工和编制外长= 6399;聘用人员的各类劳ࡄ= 0;报酬，以及为上述人&= #21592;缴纳的各项社会保&= 505;费等。（= 1313;五）商品和服务支࠲= 6;（支出经济分类科目&= #31867;级）：反映单位购买商= 品和服务的支出（不= 1253;括用于购置固定资ߝ= 5;的支出、战略性和应&= #24613;储备支出）。（= 1313;六）对个人和家庭௚= 0;补助（支出经济分类&= #31185;目类级）：反映用于对个人= 和家庭的补助支出。（= 1313;七）其他资本性支࠲= 6;（支出经济分类科目&= #31867;级）：反映非各级发展= 与改革部门集中安排= 0340;用于购置固定资产ӌ= 9;战略性和应急性储备&= #12289;土地和无形资产，= 197;及构建基础设施、大= ;型修缮和财政支持企&#= 19994;更新改造所发生的ă= 03;出。 七、决౛= 9;公开联系方式及信息反馈渠道<= /span>

  本单位决算公开信ত= 7;反馈和联系方式：。